Ліцензія UBC Analytics: Планування витрат на персонал
Платформа IBM Planning Analytics

"UBC Analytics: Планування витрат на персонал" – це комплексне програмне рішення, призначене для автоматизації та оптимізації процесів бюджетування, прогнозування та аналізу всіх видів витрат, пов'язаних з персоналом компанії.

Основні переваги системи:

1. Підвищення точності планування: Завдяки детальним розрахункам та врахуванню всіх факторів.
2. Скорочення часу на бюджетування: Автоматизація рутинних операцій та швидке моделювання сценаріїв.
3. Покращення контролю: Оперативний моніторинг виконання бюджету та аналіз відхилень.
4. Підтримка прийняття рішень: Надання керівництву актуальної та достовірної інформації для стратегічного управління персоналом.
5. Гнучкість та адаптивність: Можливість налаштування під унікальні бізнес-процеси та потреби компанії.
6. Інтеграція: Легке поєднання з існуючими HR, фінансовими та обліковими системами.

Система "UBC Analytics: Планування витрат на персонал" реалізована на базі потужної аналітичної платформи IBM Planning Analytics (раніше відомої як IBM Cognos TM1).

Ця платформа відома своєю високою продуктивністю, можливістю обробки великих масивів даних в режимі реального часу (in-memory OLAP), гнучкістю моделювання та надійними засобами безпеки. Використання IBM Planning Analytics забезпечує системі масштабованість та здатність адаптуватися до зростаючих потреб бізнесу.

Система "UBC Analytics: Планування витрат на персонал" надає комплексний інструментарій для управління штатним розкладом та планування чисельності:

1. Формування планового штатного розкладу: Дозволяє створювати та підтримувати актуальну структуру посад, визначати кількість штатних одиниць для кожного підрозділу, планувати вакансії.
2. Моделювання змін у чисельності: Дає змогу прогнозувати потребу в новому персоналі (найм) або планувати скорочення штату, оцінюючи пов'язані з цим витрати (наприклад, на рекрутинг, адаптацію, вихідну допомогу).
3. Аналіз кадрового складу: Надає інструменти для аналізу завантаженості працівників, оптимізації команд та ефективного розподілу ресурсів.
4. Ведення історії змін: Зберігає історію змін у штатному розкладі для подальшого аналізу та звітності.

Так, "UBC Analytics: Планування витрат на персонал" надає широкі можливості для планування різноманітних додаткових витрат:

1. Бюджетування бонусів та премій: Розрахунок преміального фонду на основі досягнення KPI, результатів роботи або фіксованих програм мотивації.
2. Планування витрат на навчання та розвиток: Формування бюджету на тренінги, курси підвищення кваліфікації, сертифікацію персоналу.
3. Витрати на найм та звільнення: Включення у бюджет витрат на послуги рекрутингових агентств, адаптацію нових співробітників, а також компенсаційні виплати при звільненні.
4. Соціальні виплати та компенсації: Розрахунок витрат на медичне страхування (якщо передбачено), матеріальну допомогу, оплату лікарняних понад встановлені норми тощо.
5. Планування податків та внесків: Автоматичний розрахунок ЄСВ, ПДФО, військового збору та інших обов'язкових відрахувань з ФОП.

Сценарне моделювання є однією з ключових переваг системи:

1. Створення необмеженої кількості сценаріїв: Користувачі можуть створювати різні версії бюджету (наприклад, "оптимістичний", "песимістичний", "базовий").
2. "What-if" аналіз: Можливість оперативно змінювати ключові параметри (наприклад, відсоток індексації ЗП, кількість нових співробітників, розмір преміального фонду) та миттєво бачити їхній вплив на загальний бюджет витрат на персонал.
3. Порівняння сценаріїв: Інструменти для наочного порівняння різних сценаріїв між собою та з фактичними даними.
4. Оцінка ризиків та можливостей: Допомагає керівництву приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності.

Система пропонує потужні інструменти для аналізу та звітності:

1. Стандартні звіти: Набір попередньо налаштованих звітів (наприклад, структура ФОП, аналіз витрат по підрозділах, звіт по вакансіях).
2. Конструктор звітів: Можливість для користувачів самостійно створювати та налаштовувати звіти відповідно до своїх потреб.
3. Інтерактивні дашборди: Візуалізація ключових показників ефективності (KPI) щодо витрат на персонал у зручному графічному вигляді.
4. План-факт аналіз: Порівняння планових та фактичних витрат, аналіз відхилень.
5. Факторний аналіз: Визначення основних факторів, що вплинули на зміну витрат.
6. OLAP-аналіз: Багатовимірний аналіз даних з можливістю глибокої деталізації (drill-down) до окремих статей витрат або співробітників (з дотриманням політик безпеки).

Так, однією з сильних сторін системи є її здатність до інтеграції.

"UBC Analytics: Планування витрат на персонал" може бути інтегрована з різними корпоративними системами, такими як:

1. Системи управління персоналом (HRM/HRIS): Для автоматичного завантаження даних про співробітників, їхні посади, оклади, табель обліку робочого часу.
2. Облікові та фінансові системи (ERP, бухгалтерські програми): Для отримання фактичних даних про витрати та для вивантаження затверджених бюджетів.
3. Системи розрахунку заробітної плати (Payroll): Для обміну даними про нараховану заробітну плату та інші виплати.
4. Інші джерела даних: Наприклад, Microsoft Excel файли, бази даних.

Інтеграція забезпечує єдине джерело правдивих даних, усуває необхідність ручного введення та знижує ризик помилок.

Безпеці та конфіденційності даних приділяється максимальна увага, оскільки система працює з чутливою інформацією про персонал та фінанси:

1. Розмежування прав доступу: Гнучке налаштування ролей та прав доступу для кожного користувача або групи користувачів. Це означає, що співробітники бачать та можуть редагувати тільки ту інформацію, яка стосується їхньої зони відповідальності.
2. Аутентифікація користувачів: Використання логінів та паролів, можлива інтеграція з корпоративними службами автентифікації (наприклад, Active Directory).
3. Шифрування даних: Застосування шифрування для захисту даних під час передачі та зберігання (залежно від конфігурації).
4. Журнал аудиту: Фіксація дій користувачів у системі для можливості відстеження змін та аналізу інцидентів.
5. Регулярне резервне копіювання: Забезпечення збереження даних та можливості їх відновлення у разі збоїв.

Так, після впровадження системи "UBC Analytics: Планування витрат на персонал" клієнтам надається комплексна підтримка:

1. Навчання користувачів: Проводяться тренінги для різних груп користувачів (адміністраторів, аналітиків, кінцевих користувачів) для ефективного використання всіх можливостей системи.
2. Технічна підтримка: Забезпечується консультаційна підтримка з питань роботи системи, допомога у вирішенні технічних проблем та інцидентів. Умови підтримки (SLA, канали зв'язку) фіксуються в договорі.
3. Оновлення системи: Надання доступу до нових версій платформи IBM Planning Analytics та оновлень самого рішення "UBC Analytics".
4. Документація: Надання посібників користувача та адміністратора.

Мета підтримки – забезпечити стабільну та ефективну роботу системи, а також допомогти користувачам максимально розкрити її потенціал.

Система "UBC Analytics: Планування витрат на персонал" розроблена з урахуванням необхідності адаптації до змін у законодавстві:

1. Гнучкі налаштування правил розрахунку: Ставки податків (ПДФО, військовий збір), розміри єдиного соціального внеску (ЄСВ), мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум та інші параметри, що впливають на розрахунки, задаються як змінні, які можуть бути оновлені адміністратором системи.
2. Оновлення методології: У разі суттєвих змін у логіці розрахунків, які неможливо відобразити простим оновленням параметрів, можуть надаватися оновлення для самої моделі розрахунків або консультації щодо її модифікації.
3. Можливість сценарного моделювання: Користувачі можуть самостійно моделювати вплив очікуваних законодавчих змін на бюджет витрат на персонал ще до їх офіційного вступу в силу.

Це дозволяє підтримувати актуальність розрахунків та своєчасно реагувати на законодавчі новації.

Так, платформа IBM Planning Analytics, на якій побудована система "UBC Analytics: Планування витрат на персонал", має вбудовану підтримку багатовалютності.

Це означає, що система дозволяє:

1. Вести планування та облік витрат у різних валютах: Наприклад, для кожного закордонного представництва витрати можуть плануватися в його локальній валюті.
2. Здійснювати автоматичну конвертацію валют: За заданими курсами (середніми, плановими, на певну дату) для отримання консолідованої звітності в єдиній валюті (наприклад, валюті материнської компанії).
3. Аналізувати вплив валютних коливань: Моделювати, як зміни обмінних курсів вплинуть на загальний бюджет витрат на персонал.

Ця функціональність є важливою для міжнародних компаній та холдингів.

"UBC Analytics: Планування витрат на персонал" сприяє оптимізації витрат та підвищенню ефективності бюджетування кількома шляхами:

1. Прозорість витрат: Детальний облік та аналіз всіх складових витрат на персонал дозволяє виявити неефективні або надмірні витрати.
2. Обґрунтоване планування: Завдяки точному розрахунку потреби в персоналі та моделюванню різних сценаріїв, компанія може уникнути необґрунтованого розширення штату або неоптимального розподілу ФОП.
3. Контроль за виконанням бюджету: Оперативний план-факт аналіз дозволяє своєчасно виявляти відхилення та вживати коригувальних заходів.
4. Оптимізація структури ФОП: Можливість аналізувати ефективність різних систем мотивації, бонусних програм та приймати рішення щодо їх зміни.
5. Зменшення ризиків: Сценарне моделювання дозволяє підготуватися до можливих змін економічної ситуації або внутрішніх факторів, мінімізуючи їх негативний вплив на бюджет.
6. Підвищення продуктивності HR-відділу: Автоматизація рутинних процесів вивільняє час HR-спеціалістів для виконання більш стратегічних завдань.